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中影股份:整合財務價值鏈,解密中影數(shù)智化財務管理平臺

通過標準化、制度化、流程化的費控系統(tǒng),建立數(shù)據(jù)信息共享、財務服務共享理念,同時進一步對財務人員結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,釋放更多人力深入業(yè)務,關注價值管理問題,使財務人員能夠?qū)⒏嗟臅r間和精力投入到業(yè)務支持,服務企業(yè)戰(zhàn)略落地。

  • 0

    發(fā)票風險

  • 60%

    收款效率提升

  • 75%

    單據(jù)流轉(zhuǎn)效率提升

公司介紹

中國電影股份有限公司是第一家登陸A股市場的集團型電影國企,主營業(yè)務包括創(chuàng)作、發(fā)行、放映、科技、服務、創(chuàng)新六大板塊,涵蓋電影劇集制片,電影后產(chǎn)品經(jīng)營;國產(chǎn)與進口電影宣傳發(fā)行,二級市場發(fā)行;影院投資與管理,院線經(jīng)營;電影科技研發(fā),影視設備生產(chǎn)銷售與技術服務;影視制作,票務平臺和融資租賃服務等業(yè)務領域,中影股份始終站在中國宣傳思想文化陣地的第一方陣,堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路,為繁榮國家文化產(chǎn)業(yè),建設文化強國貢獻力量。

業(yè)務挑戰(zhàn)
業(yè)財管理難題一
難以整合中影價值鏈財務體系

傳統(tǒng)模式下,業(yè)務發(fā)展導致基礎核算量不斷增大,日常的運營、核算占據(jù)業(yè)、財兩端大量人力成本。

解決方案

合思以財務收支報銷中臺為入口,匯集業(yè)務、費用等全場景下的收支數(shù)據(jù)及影像,借助中臺敏捷靈活的平臺化配置能力,合理規(guī)劃、梳理各板塊業(yè)務流程,打通“申請-訂購-報銷-支付-記賬-存檔”全流程,將前端所產(chǎn)生數(shù)據(jù)的業(yè)務維度與財務核算維度相匹配。

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業(yè)財管理難題二
存在合規(guī)及風險管控成本

現(xiàn)階段電子發(fā)票在電影行業(yè)內(nèi)普及度較高。隨著國家對電子發(fā)票的歸檔、保存提出了更高的要求,電子檔案存儲在安全性、可靠性、合規(guī)性的難度更大,對傳統(tǒng)的財務檔案管理提出了新的挑戰(zhàn)。

解決方案

搭建財務收支管理中臺及財務電子檔案系統(tǒng),將財務管理平臺內(nèi)的異構(gòu)系統(tǒng)從業(yè)務流程、數(shù)據(jù)、影像三個維度進行整合,將財、資、稅與前端業(yè)務鏈條深度打通。構(gòu)建平臺內(nèi)部的影像、數(shù)據(jù)共享,打造服務型平臺,形成對公場景下與電影票房結(jié)算、融資租賃等前端業(yè)務系統(tǒng)的一體化對接方案。

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業(yè)財管理難題三
數(shù)據(jù)缺乏融合,阻礙業(yè)務決策

業(yè)務端信息化建設進度不一,缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準,不僅加長了業(yè)務處理流程,限制了運營成本控制效果,難以通過分析指導經(jīng)營決策,導致數(shù)據(jù)未能有效轉(zhuǎn)化為輔助戰(zhàn)略落地與業(yè)務決策的資產(chǎn)。

解決方案

合思與業(yè)務系統(tǒng)深度集成,消滅系統(tǒng)間信息重復填報工作,理順業(yè)務流、數(shù)據(jù)流、資金流與發(fā)票流的相互關系,管理精細化、數(shù)據(jù)集中化,打造服務型中后臺體系,持續(xù)推進業(yè)財一體化。

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在數(shù)字經(jīng)濟時代,越來越多企業(yè)開始向財務團隊尋找最佳的管控決策支持之道,嘗試應用新的技術實現(xiàn)業(yè)財融合,幫助企業(yè)適應數(shù)字浪潮帶來的諸多變革與挑戰(zhàn),確保企業(yè)更加高效、敏捷、更具競爭力。同時,為落實黨中央、國務院關于推動新一代信息技術與產(chǎn)業(yè)深度融合,打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢等決策部署,中影股份制定的2021-2025 年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要中提出:推動以信息化、智能化為主要特征的管理創(chuàng)新。

借助數(shù)字化工具,中影股份主要從三個方面解決業(yè)財管理難題:

1.整合中影價值鏈財務體系

由于行業(yè)特點,各業(yè)態(tài)間業(yè)務模式差異大,不論是財務核算方式、資金流轉(zhuǎn)特點還是稅務風險管控要點,均存在較大差異。傳統(tǒng)模式下,業(yè)務發(fā)展導致基礎核算量不斷增大,日常的運營、核算占據(jù)業(yè)、財兩端大量人力成本。在公司對財務復合型人才愈發(fā)強烈的需求下,人力價值未被充分挖掘。統(tǒng)一流程并以平臺化推廣,有利于財務團隊從核算職能向管理職能全面轉(zhuǎn)型,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈價值分析管理優(yōu)勢,加強精細化管理。

2.降低合規(guī)及風險管控成本

現(xiàn)階段電子發(fā)票在電影行業(yè)內(nèi)普及度較高,隨著國家發(fā)布《關于規(guī)范電子會計憑證報銷入賬歸檔的通知》(財會[2020]6號),對電子發(fā)票的歸檔、保存提出了更高的要求。電子檔案存儲在安全性、可靠性、合規(guī)性的難度更大,對傳統(tǒng)的財務檔案管理提出了新的挑戰(zhàn)。

3.加強數(shù)據(jù)融合,提升管理決策效率

由于前期各板塊業(yè)務端信息化建設進度不一,且缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準,上下游以及業(yè)財之間存在信息差,不僅加長了業(yè)務處理流程,限制了運營成本控制效果,同時各系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)存在諸如結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比小、穿透層級少、提取分析價值低的缺點,難以將割裂的數(shù)據(jù)與業(yè)務實質(zhì)充分聯(lián)系,難以通過分析指導經(jīng)營決策,導致數(shù)據(jù)未能有效轉(zhuǎn)化為輔助戰(zhàn)略落地與業(yè)務決策的資產(chǎn)。

為更好地嵌入中影數(shù)字化戰(zhàn)略,財務管理平臺通過數(shù)智化建設推進財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型,從傳統(tǒng)財務向智能財務,從金字塔向前中后臺模式、從業(yè)財融合向業(yè)財一體,通過數(shù)據(jù)融合為公司發(fā)展賦能,實現(xiàn)從精細化管理要效益,為中影高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

在提升效率方面,中影股份搭建財務收支管理中臺及財務電子檔案系統(tǒng),將財務管理平臺內(nèi)的異構(gòu)系統(tǒng)從業(yè)務流程、數(shù)據(jù)、影像三個維度進行整合,將財、資、稅與前端業(yè)務鏈條深度打通,借助業(yè)務流程推動財務核算自動化、精細化。構(gòu)建平臺內(nèi)部的影像、數(shù)據(jù)共享,打造服務型平臺,形成對公場景下與電影票房結(jié)算、融資租賃等前端業(yè)務系統(tǒng)的一體化對接方案,提升對私場景下業(yè)務人員報銷、商旅體驗,降低前后端溝通、協(xié)同成本,實現(xiàn)自動化合規(guī)管控。

在支持決策方面,中影股份配合頂層數(shù)字化戰(zhàn)略,參與建設以企業(yè)基礎數(shù)據(jù)為核心的高度統(tǒng)一、標準一致、管理規(guī)范的主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),保證各信息系統(tǒng)之間基礎數(shù)據(jù)共享,推進數(shù)據(jù)質(zhì)量治理,為業(yè)財共享信息化建設項目提供基礎數(shù)據(jù)支持。建設產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)財流程端到端的一體化數(shù)智化系統(tǒng),聚合中影數(shù)據(jù)資產(chǎn),共享數(shù)據(jù)應用成果。緊密圍繞著財務管理平臺的戰(zhàn)略定位與階段性目標,中影股份聚集多方資源與第三方優(yōu)質(zhì)服務商,分三期開啟“數(shù)智化財務管理平臺”建設。

  • 項目一期:平臺閉環(huán)自建

系統(tǒng)建設按照“頂層設計、統(tǒng)一規(guī)劃、同步調(diào)研、分期實施、協(xié)同上線”的原則穩(wěn)步推進。項目一期聚集資源打造核心共享體系,以服務業(yè)務為理念,保障常規(guī)業(yè)務的上線運轉(zhuǎn),及時顯現(xiàn)數(shù)智化效益,助力理念推廣。

在財務平臺自建中,中影股份將財務數(shù)據(jù)層劃分為數(shù)據(jù)共享區(qū)和數(shù)據(jù)管理區(qū),深度集成財務收支報銷中臺、資金系統(tǒng)、核算系統(tǒng)以及財務電子檔案。平臺以財務收支報銷中臺為入口,匯集業(yè)務、費用等全場景下的收支數(shù)據(jù)及影像,借助中臺敏捷靈活的平臺化配置能力,合理規(guī)劃、梳理各板塊業(yè)務流程,打通“申請-訂購-報銷-支付-記賬-存檔”全流程,建立業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)集群間的共享橋梁,理順業(yè)財邏輯關系,將前端所產(chǎn)生數(shù)據(jù)的業(yè)務維度與財務核算維度相匹配。

數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)過程中,利用OCR技術提取非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),并對匯集的所有業(yè)務數(shù)據(jù)進行分拆、存儲、轉(zhuǎn)換,自動生成財務所需數(shù)據(jù),由中臺自動觸發(fā)收支線處理流程后,在財務系統(tǒng)集群內(nèi)完成流程驅(qū)動的審批、支付、賬務、歸檔處理,形成以業(yè)態(tài)為中心的輕共享模式,打破信息孤島,從而節(jié)省大量財務人工成本。

建設過程中,團隊重新思考資財稅處理中的流轉(zhuǎn)模式,通過與各系統(tǒng)團隊的深度探討,最終在統(tǒng)一的共享平臺上,通過數(shù)據(jù)和影像的匹配完成異構(gòu)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)核對與處理,形成日常費用、對公支出、對公收入三套整體解決方案,徹底實現(xiàn)了業(yè)務流、數(shù)據(jù)流、資金流、影像流、核算流的相互協(xié)調(diào)統(tǒng)一。借助會計電子檔案系統(tǒng)影像調(diào)用功能,建立資財稅流程中的文件影像串聯(lián)關系,實現(xiàn)影像資料系統(tǒng)間共享,電子會計文件的自動組卷、編號、歸檔以及實時查閱,大幅提升業(yè)務處理效率。同時,利用電子會計檔案版式文件進行影像存儲大幅降低了數(shù)據(jù)存儲成本。

商旅平臺的上線為用車、餐飲、差旅場景提供了個性化解決方案,通過嵌入合思費控,與收支平臺內(nèi)流程完成銜接,提供對公支付,統(tǒng)一結(jié)算管理,在提升員工差旅體驗的同時,有效降低差旅成本和運營管理成本。

中影股份還嘗試推進RPA在財務相關工作中的應用,通過信息化建設中對業(yè)務場景、流程的梳理,找出規(guī)則明確、流程清晰、數(shù)據(jù)量大、頻率高,跨平臺跨系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)調(diào)用的財務業(yè)務場景,使用RPA技術代替人工,降低人力成本,減少人為錯誤,穩(wěn)定工作質(zhì)量。

  • 項目二期:核心中臺融合

在一期建設成果基礎上,本期將財務各系統(tǒng)視為一體化平臺,橫向與合同管理系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、用戶統(tǒng)一認證門戶銜接融合,通過流程和技術標準化消除冗余過程,建立跨系統(tǒng)、跨部門協(xié)同辦公機制,優(yōu)化公司管理類系統(tǒng)集成服務能力。

財務管理平臺以本期集成為抓手,以財務收支中臺為入口,獲取合同檔案、經(jīng)管項目信息,擴展系統(tǒng)層管理分析維度,提升數(shù)據(jù)價值。平臺通過自動歸集合同的財務執(zhí)行數(shù)據(jù),強化合同執(zhí)行情況的動態(tài)監(jiān)控預警和統(tǒng)計分析。利用經(jīng)管項目信息,完善經(jīng)營項目管理,跟蹤電影制片、發(fā)行、工程建設等全流程,將經(jīng)營項目過程管理、成本管理、預算管理等內(nèi)嵌到系統(tǒng)中,提高運營管控能力,全面保障項目的高質(zhì)高效運行,服務決策、服務經(jīng)營、服務管理。

  • 項目三期:企業(yè)價值鏈貫通

三期建設將財務管理平臺與業(yè)務層系統(tǒng)的對接依據(jù)“全盤規(guī)劃-典型企業(yè)試點-優(yōu)化設計-逐步全面鋪開”的規(guī)劃理念,結(jié)合各板塊信息化發(fā)展程度,對各板塊采取分階段、分步驟、針對不同業(yè)態(tài)各有側(cè)重的策略推進實施,系統(tǒng)搭建堅持尊重市場及行業(yè)規(guī)律,持續(xù)跟進成本效益評價。

本著服務業(yè)務的理念,集成過程中與前端業(yè)務板塊進行多輪調(diào)研溝通,圍繞各業(yè)態(tài)經(jīng)營需要,設計具有行業(yè)特性、符合業(yè)務實質(zhì)的合同表單、報銷單據(jù)類型、報銷字段、經(jīng)管業(yè)務項目屬性等,以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)形式對各板塊業(yè)財信息進行多維度的加工、統(tǒng)計、分析、展示,綜合提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量。

通過與業(yè)務系統(tǒng)深度集成,消滅系統(tǒng)間信息重復填報工作,理順業(yè)務流、數(shù)據(jù)流、資金流與發(fā)票流的相互關系,設計符合電影市場運作周期、結(jié)算規(guī)律的信息化運營體系,加強業(yè)態(tài)間信息交互能力,貫通制片、發(fā)行、放映數(shù)據(jù)流,形成價值鏈數(shù)據(jù)資產(chǎn),支撐經(jīng)營決策。本期建設力求達到流程線上化、管理精細化、數(shù)據(jù)集中化,打造服務型中后臺體系,持續(xù)推進業(yè)財一體化,助力中影數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

三期項目上線后,中影股份數(shù)智化財務管理平臺正式投入使用。在數(shù)字化技術加持下,中影股份業(yè)務與財務一體化管理更加流暢、合規(guī)、高效,具體體現(xiàn)如下:

實現(xiàn)標準化流程管控,單據(jù)流轉(zhuǎn)效率提升75%!

通過梳理跨業(yè)態(tài)的共用流程與管控關鍵節(jié)點,實現(xiàn)規(guī)則統(tǒng)一、控制集中的標準化流程。結(jié)合制度要求,在自動化校驗中執(zhí)行內(nèi)控管理,并利用新技術應用進行事中風險識別、預警及控制,將合規(guī)審核提前到事中,依托系統(tǒng)能力完成自動查驗發(fā)票合規(guī)性等工作,減少人為判斷環(huán)節(jié),降低業(yè)務差錯和財務風險,不斷推進PDCA(計劃-執(zhí)行-檢查-修正)的正向管理循環(huán),提升企業(yè)運營效率。為業(yè)務運轉(zhuǎn)提供高效的財務基礎服務以及支出風險管控能力。

在疫情爆發(fā)期間,系統(tǒng)的穩(wěn)定運行為業(yè)務的持續(xù)開展起到了關鍵性作用,在控制人員到崗率的情況下,可以保障業(yè)務的有效流轉(zhuǎn),將疫情對公司運營的影響降到了較低水平。

通過信息化建設持續(xù)對業(yè)務流程進行優(yōu)化,固化操作步驟,理順異構(gòu)系統(tǒng)業(yè)務之間交互邏輯,建立清晰系統(tǒng)邊界,明晰權責,降低部門間溝通成本,解決業(yè)財數(shù)據(jù)的生產(chǎn)、歸集和循環(huán)問題,從而提高公司業(yè)務處理效率,降低企業(yè)成本。三期項目中,平臺與發(fā)行聚合系統(tǒng)的深度融合,有效支撐電影發(fā)行業(yè)態(tài)票房快速結(jié)算能力。

通過業(yè)財資稅協(xié)同,穿透報表、資金、稅費、預算、資產(chǎn)、項目、訂單等多維度數(shù)據(jù),將財務資源數(shù)字化、財務管理能力數(shù)字化,真實反映經(jīng)營目標,展現(xiàn)實時經(jīng)營情況,增加戰(zhàn)略的指導作用,在執(zhí)行過程中利用經(jīng)管項目等多維度數(shù)據(jù)分析與業(yè)務執(zhí)行績效分析、電影產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效果分析相結(jié)合,向管理人員提供覆蓋事中、事后的決策依據(jù),有助于根據(jù)市場及時調(diào)整、糾偏,保持戰(zhàn)略定力。

通過標準化、制度化、流程化和IT技術,建立數(shù)據(jù)信息共享、財務服務共享理念,同時進一步對財務人員結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,釋放更多人力深入業(yè)務,關注價值管理問題,使財務人員能夠?qū)⒏嗟臅r間和精力投入到業(yè)務支持,服務企業(yè)戰(zhàn)略落地。

系統(tǒng)構(gòu)建過程中,團隊注重利用OCR、RPA等數(shù)智化手段重塑財務職能,將財務人員從高重復性的核算工作中解放出來,服務于企業(yè)管理。同時在不對職能制組織結(jié)構(gòu)進行大幅度調(diào)整的情況下,實現(xiàn)操作平臺統(tǒng)一、管理標準統(tǒng)一,降低經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)對崗位劃分的制約,實現(xiàn)職能集約化,打造虛擬共享的財務管理團隊。

在此基礎上,不斷提升財務各專項職能,并將數(shù)字化理念植入日常運營管理,使公司財務管理體系與機制邁上一個新臺階。同時財務團隊對數(shù)字化工具的學習、利用能力不斷提升,形成數(shù)字化建設和職業(yè)發(fā)展的良性循環(huán),給財務人員提供更廣闊的發(fā)展空間,持續(xù)為公司培養(yǎng)學習型、復合型財務人才隊伍。

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